为进一步加强内部管理，提升运营效能，2024年市原水集团开展了内部管理专项审计，聚焦合同管理、资金运作、工程项目管理以及物资采购与固定资产管理等四个领域，深入剖析并解决多项关键问题，助推集团进一步提升整体管理水平。

一是聚焦合同管理。重点审查合同签订合规性、合同内容完整性及合同履约及时性，进一步完善制度体系、降低合同风险，切实规范合同管理。

二是聚焦资金运作。重点审查集团及下属企业的资金制度建立、执行及内部管理情况，进一步优化资金配置，加强资金活动管控，完善资金监管机制，提高资金使用效率和安全性。

三是聚焦工程项目管理。重点审查小型工程项目的立项、招标、建设管理和验收等环节，进一步完善立项审批机制，优化招标流程，强化建设过程监管，规范工程验收管理，提升工程项目的质量和效益。

四是聚焦物资采购与固定资产管理。重点审查小额物资采购计划编制、供应商和采购方式确定、物资采购合同签订、物资验收及仓储管理，以及固定资产的预算审批、购置、日常管理、会计核算和处置等环节，及时发现风险和漏洞，通过加强采购计划管理、优化供应商选择机制、完善固定资产管理制度、强化资产处置审批流程等措施，进一步规范物资采购和固定资产管理。

通过实施内部管理专项审计，集团在内部管理方面取得了明显成效。为保障集团深化内部管理改革，优化资源配置，提升运营效率，实现可持续发展，集团综合监督部将持续加强审计监督，确保各项管理措施得到有效执行，推动企业持续健康发展。

（市原水集团综合监督部）