为进一步提升公司合同管理水平，防范潜在风险，切实维护公司合法权益。市国资运营公司于2022年11月至2023年2月，对集团本级及下属5家子公司开展了合同管理及履约情况专项审计，通过审计共发现4个方面32个问题，涉及合同金额197,648.75万元。本次审计突出“三个重点”，着力破解多项难点和关键环节问题，助推公司整体管理水平进一步提升。

一是突出审计价值。把查错纠弊与促进改革、完善制度、提升管理结合起来，在对内部审计发现的普遍性、典型性问题，不单只揭示表象问题，而是侧重提出管理源头问题，起到了查错纠弊与提升管理的双重作用。

二是突出助推业务发展。业务发展是公司经营工作的重点，此次合同专项审计关注合同全周期中涉及的业务各个环节，查找体制性机制性等共性问题，与被审计单位共同研究解决办法，切实规范合同管理，助推业务高质量发展。

三是突出合规主线。紧扣合规主线，全面审查合同管理制度及机制建设的完善性，制度设计的合理性，合同签订及合同履约的合法性、合规性，合同台账登记及归档管理工作的规范性，及时发现问题，进一步完善合同合规管理工作。

综合监督部（法务审计部）