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绍兴市审计局2020年部门预算

发布日期:2020-06-03访问次数:信息来源:市审计局字号:[ ]


一、绍兴市审计局概况

(一)主要职能。

1.主管全市审计工作。负责对市级财政收支和法律法规规定属于审计监督范围的财务收支的真实、合法和效益进行审计监督,对公共资金、国有资产、国有资源和领导干部履行经济责任情况实行审计全覆盖,对领导干部实行自然资源资产离任(任中)审计,对国家、省和市有关重大政策措施贯彻落实情况进行跟踪审计。对审计、专项审计调查和核查社会审计机构相关审计报告的结果承担责任,并负有督促被审计单位整改的责任。

2.起草有关审计行政管理的规范性文件。拟订审计政策。制定并组织实施专业领域审计工作规划。参与起草财政经济及其相关的规范性文件。对直接审计、调查和核查的事项依法进行审计评价,作出审计决定或提出审计建议。

3.向市委审计委员会提出年度市级预算执行和其他财政支出情况审计报告。向市政府和省审计厅提出年度市级预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告。受市政府委托向市人大常委会提出市级预算执行和其他财政收支情况的审计工作报告,拟订审计查出问题整改情况报告。向市委和市政府报告对其他事项的审计和专项审计调查情况及结果。依法向社会公布审计结果。向市纪委市监委和市委、市政府有关部门及区、县(市)党委和政府通报有关审计情况和审计结果。

4.直接审计下列事项,出具审计报告,在法定职权范围内作出审计决定,包括国家、省和市有关重大政策措施贯彻落实情况;市级预算执行情况和其他财政收支,市级各部门(含直属单位)预算执行情况、决算和其他财政收支;区、县(市)人民政府预算执行情况、决算和其他财政收支,市级财政转移支付资金;使用市级财政资金的事业单位和社会团体的财务收支;市级投资和以市级投资为主的建设项目的预算执行情况和决算,市重大公共工程项目的资金管理使用和建设运营情况;自然资源管理、污染防治和生态保护与修复情况;市属国有企业和金融机构、市政府规定的市级国有资本占控股或主导地位的企业和金融机构的境内外资产、负债和损益,市驻外非经营性机构的财务收支;有关社会保障基金、社会捐赠资金及其他基金、资金的财务收支;国际组织和外国政府援助、贷款项目;法律、法规规定应由市审计局审计的其他事项。

5.按规定对市管领导干部及依法属于市审计局审计监督对象的其他单位主要负责人实施经济责任审计和自然资源资产离任(任中)审计。

6.组织对财经法律法规、规章、政策和宏观调控措施执行情况、市级财政预算管理及国有资产管理使用等与市级财政收支有关的特定事项进行专项审计调查。

7.依法检查审计决定执行情况,督促整改审计查出的问题,依法办理被审计单位提出的行政复议、行政诉讼或市政府裁决中的有关事项,协助配合有关部门查处相关重大案件。

8.指导和监督内部审计工作,核查社会审计机构对依法属于审计监督对象的单位出具的相关审计报告。

9.与区、县(市)党委和政府共同领导当地审计机关。依法领导和监督区、县(市)审计机关的业务,组织区、县(市)审计机关实施特定项目的专项审计或审计调查,纠正或责成纠正区、县(市)审计机关违反国家规定作出的审计决定。按照干部管理权限协管区、县(市)审计机关负责人。

10.参与审计领域的国际交流与合作,指导和推广信息技术在审计领域的应用。

11.完成市委、市政府和上级审计机关交办的其他任务。

12.职能转变。进一步完善审计管理体制,加强全市审计工作统筹,明晰全市各级审计机关职能定位,理顺内部职责关系,优化审计资源配置,充实加强一线审计力量,构建集中统一、全面覆盖、权威高效的审计监督体系。优化审计工作机制,坚持科技强审,完善业务流程,改进工作方式,加强与相关部门的沟通协调,充分调动内部审计和社会审计力量,增强监督合力。

(二)部门预算单位构成。

从预算单位构成看,绍兴市审计局部门预算包括:绍兴市审计局本级预算及所属事业单位绍兴市审计发展服务中心、绍兴市计算机审计中心预算。

二、绍兴市审计局2020年部门预算安排情况说明

(一)关于绍兴市审计局2020年收支预算情况的总体说明。

按照综合预算的原则,绍兴市审计局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、其他收入;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。绍兴市审计局2020年收支总预算1559.14万元。

(二)关于绍兴市审计局2020年收入预算情况说明。

绍兴市审计局2020年收入预算1559.14万元,其中:一般公共预算拨款收入1427.70万元,占91.6%;其他收入131.44万元,占8.4%。

(三)关于绍兴市审计局2020年支出预算情况说明。

绍兴市审计局2020年支出预算1559.14万元。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出1137.34万元、社会保障和就业支出156.20万元、卫生健康支出86.41万元、住房保障支出179.20万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出1105.74万元,占70.9%;日常公用支出281.66万元,占18.1%;项目支出171.74万元,占11.0%。

(四)关于绍兴市审计局2020年财政拨款收支预算情况的总体说明。

绍兴市审计局2020年财政拨款收支总预算1427.70万元。包括:一般公共预算拨款收入1427.70万元;支出包括:一般公共服务支出1005.89万元、社会保障和就业支出156.20万元、卫生健康支出86.41万元、住房保障支出179.20万元。

(五)关于绍兴市审计局2020年一般公共预算当年拨款情况说明。

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

绍兴市审计局2020年一般公共预算当年拨款1427.70万元,比2019年执行数减少586.56万元,主要原因是由于2019年执行数中包含了年中按规定追加的

经费及2020年按要求核减了行政运行支出。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出(类)1005.89万元,占70.5%;社会保障和就业(类)156.20万元,占10.9%;卫生健康支出(类)86.41万元,占6.1%;住房保障支出(类)179.20万元,占12.6%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

(1)一般公共服务支出(类)审计事务(款)行政运行(项)685.47万元,主要用于局本级的基本支出。

(2)一般公共服务支出(类)审计事务(款)事业运行(项)280.13万元,主要用于下属事业单位基本支出。

(3)一般公共服务支出(类)审计事务(款)审计业务(项)40.30万元,主要用于审计专项等支出。

(4)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)51.98万元,主要用于缴纳机关事业单位职工职业年金。

(5)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)103.97万元,主要用于缴纳机关事业单位职工养老保险费。

(6)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)0.24万元,主要用于机关单位退休干部的提租补贴。

(7)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)0.01万元,主要用于事业单位退休干部的提租补贴。

(8)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)12.85万元,主要用于缴纳事业单位职工基本医疗保险费。

(9)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)45.72万元,主要用于缴纳行政事业单位职工公务员医疗补助费。

(10)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)27.83万元,主要用于缴纳行政单位职工基本医疗保险费。

(11)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)147.57万元,主要用于缴纳机关事业单位职工公积金。

(12)住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)31.53万元,主要用于机关事业单位职工的购房补贴。

(13)住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)0.10万元,主要用于发放在职机关事业单位职工提租补贴。

(六)关于绍兴市审计局2020年一般公共预算基本支出情况说明。

绍兴市审计局2020年一般公共预算基本支出1387.40万元,其中:

人员经费1105.74万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等支出。

公用经费281.66万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务等支出。

(七)关于绍兴市审计局2020年政府性基金预算支出情况说明。

绍兴市审计局2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

(八)关于绍兴市审计局2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明。

1.因公出国(境)费用:根据因公出国计划和实际工作需要,将临时追加安排。2020年预算安排0万元,上年预算安排0万元。

2.公务接待费:2020年安排公务接待费预算4万元,与上年预算数持平。主要用于接待外地审计部门及人员来绍开展工作交流、检查指导等公务活动所发生的支出。

3.公务用车购置及运行维护费:2020年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元。

(九)其他重要事项的情况说明。

1.机关运行经费。

2020年绍兴市审计局本级机关运行经费财政拨款预算281.66万元。

2.政府采购情况。

2020年审计局各单位政府采购预算总额177.86万元,其中:政府采购货物预算69.97万元、政府采购服务预算107.89万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日,绍兴市审计局所属各预算单位共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套),单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

2020年部门预算未安排购置车辆;未安排购置单位价值50万元以上通用设备、单位价值100万元以上专用设备和单位价值200万元以上大型设备。

4.绩效目标设置情况。

2020年审计局财政性资金安排的项目、财政专项资金和政府投资项目均实行绩效目标管理,共涉及4个项目,当年资金安排131.74万元,其中一般公共预算当年拨款40.30万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.其他收入:预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助预算收入和附属单位上缴预算等收入)。

5.动用历年结转结余:指单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用历年结转结余弥补本年收支缺口的资金。

6.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

8.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9.一般公共服务支出(类)审计事务(款)行政运行(项):行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

10.一般公共服务支出(类)审计事务(款)审计业务(项):反映各级审计机构的审计、专项审计调查、聘请社会审计组织人员及技术专家等方面的支出。

11.一般公共服务支出(类)审计事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

12.一般公共服务支出(类)审计事务(款)其他审计事务支出(项):反映其他审计事务方面的支出

13.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

14.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):反映事业单位开支的离退休经费。

15.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费,由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费,不在此科目反映。

16.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位缴纳的职业年金支出,由单位代扣的工作人员职业年金缴费,不在此科目反映。

17.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费。

18.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

19.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

20.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

21.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

22.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

 

2020年市级部门收支预算总表
部门名称:绍兴市审计局单位:元
收                    入 支                    出
项                        目预算数项                        目预算数
一、一般公共预算拨款收入14,276,987.11 一般公共服务支出11373373.91
      一般公共预算拨款(补助)收入13,873,987.11   审计事务11373373.91
      纳入预算管理的行政事业性收费收入     行政运行6854684.57
      基建项目资金     审计业务1317400.00
      省级转移支付403,000.00     事业运行2801289.34
二、政府性基金预算拨款收入     其他审计事务支出400000.00
三、专户资金 社会保障和就业支出1561971.84
四、事业收入(不含专户资金)   行政事业单位养老支出1561971.84
五、事业单位经营收入     行政单位离退休2407.20
六、上级补助预算收入(非财政专户核拨)     事业单位离退休61.20
七、附属单位上缴预算收入     机关事业单位基本养老保险缴费支出1039669.32
八、其他收入1,314,400.00     机关事业单位职业年金缴费支出519834.12
  卫生健康支出864059.76
    行政事业单位医疗864059.76
      行政单位医疗278278.08
      事业单位医疗128544.00
      公务员医疗补助457237.68
  住房保障支出1791981.60
    住房改革支出1791981.60
      住房公积金1475736.00
      提租补贴957.60
      购房补贴315288.00
    
    
    
本年收入合计15,591,387.11 本年支出合计15,591,387.11
九、动用历年结转结余 对附属单位补助支出 
十、上年结转 上缴上级支出 
其中:一般公共预算结转   
     政府性基金结转 结转下年 
     专户结转   
     其他结转   
收  入  总  计15,591,387.11 支  出  总  计15,591,387.11

 

2020年市级部门财政拨款收支预算总表
部门名称:绍兴市审计局单位:元
收                    入支                    出
项                        目预算数项                        目预算数
一、财政拨款14,276,987.11   
    一般公共预算拨款收入14,276,987.11   
    政府性基金预算拨款收入   
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
收入合计14,276,987.11支出合计14,276,987.11

 

 

2020年市级部门一般公共预算支出表
部门名称:绍兴市审计局单位:元
科目编码科目名称合  计基本支出项目支出备  注
****1234
 合计14,276,987.1113,873,987.11403,000.00 
201一般公共服务支出10,058,973.919,655,973.91403,000.00 
20108  审计事务10,058,973.919,655,973.91403,000.00 
2010801    行政运行6,854,684.576,854,684.57  
2010850    事业运行2,801,289.342,801,289.34  
2010804    审计业务403,000.00 403,000.00 
208社会保障和就业支出1,561,971.841,561,971.84  
20805  行政事业单位养老支出1,561,971.841,561,971.84  
2080506    机关事业单位职业年金缴费支出519,834.12519,834.12  
2080505    机关事业单位基本养老保险缴费支出1,039,669.321,039,669.32  
2080501    行政单位离退休2,407.202,407.20  
2080502    事业单位离退休61.2061.20  
210卫生健康支出864,059.76864,059.76  
21011  行政事业单位医疗864,059.76864,059.76  
2101102    事业单位医疗128,544.00128,544.00  
2101103    公务员医疗补助457,237.68457,237.68  
2101101    行政单位医疗278,278.08278,278.08  
221住房保障支出1,791,981.601,791,981.60  
22102  住房改革支出1,791,981.601,791,981.60  
2210201    住房公积金1,475,736.001,475,736.00  
2210203    购房补贴315,288.00315,288.00  
2210202    提租补贴957.60957.60  

 

2020年市级部门政府性基金支出预算表
部门名称:绍兴市审计局单位:元
科目编码科目名称合  计基本支出项目支出备  注
      
     
      
绍兴市审计局没有政府性基金预算拨款安排的支出,故本表无数据

 

2020年市级部门一般公共预算基本支出表
部门名称:绍兴市审计局单位:元
经济分类科目金额
科目编码科目名称
****1
 合计13,873,987.11
301工资福利支出10,984,642.12
30101  基本工资2,578,380.00
30102  津贴补贴2,951,949.60
30103  奖金144,327.00
30107  绩效工资1,245,120.24
30108  机关事业单位基本养老保险缴费1,039,669.32
30109  职业年金缴费519,834.12
30110  城镇职工基本医疗保险缴费406,822.08
30111  公务员医疗补助缴费457,237.68
30112  其他社会保障缴费80,254.08
30113  住房公积金1,475,736.00
30199  其他工资福利支出85,312.00
302商品和服务支出2,816,616.59
30201  办公费211,023.00
30202  印刷费60,000.00
30207  邮电费80,000.00
30211  差旅费253,880.00
30213  维修(护)费174,400.00
30215  会议费50,000.00
30216  培训费124,789.00
30217  公务接待费40,000.00
30226  劳务费186,775.00
30227  委托业务费135,000.00
30228  工会经费132,070.62
30229  福利费644,465.97
30239  其他交通费用538,380.00
30299  其他商品和服务支出185,833.00
303对个人和家庭的补助72,728.40
30302  退休费2,468.40
30305  生活补助45,900.00
30307  医疗费补助23,400.00
30309  奖励金960.00

 

2020年市级部门收入预算总表
部门名称:绍兴市审计局单位:元
单位名称总   计一般公共预算拨款收入    政府性基金预算拨款收入专户资金事业收入(不含专户资金)事业单位经营收入上级补助预算收入附属单位上缴预算收入其他收入动用历年结转结余上年结转
合计一般公共预算拨款(补助)收入纳入预算管理的行政事业性收费收入基建项目资金省级转移支付
**123456789101112131415
合计15,591,387.11 14,276,987.11 13,873,987.11   403,000.00       1,314,400.00   
市审计局15,591,387.11 14,276,987.11 13,873,987.11   403,000.00       1,314,400.00   
  市审计局本级11,141,657.13 10,227,257.13 9,824,257.13   403,000.00       914,400.00   
  市审计发展服务中心3,698,336.20 3,298,336.20 3,298,336.20          400,000.00   
  市计算机审计中心751,393.78 751,393.78 751,393.78             

 

2020年市级部门支出预算总表
部门名称:绍兴市审计局单位:元
单位名称总   计基本支出项目支出结转自筹基建支出行政单位结转下年(事业单位收支结余)对附属单位补助支出上缴上级支出经营支出
人员支出日常公用支出
**123456788
合计15,591,387.11 11,057,370.52 2,816,616.59 1,717,400.00      
市审计局15,591,387.11 11,057,370.52 2,816,616.59 1,717,400.00      
  市审计局本级11,141,657.13 7,620,460.28 2,203,796.85 1,317,400.00      
  市审计发展服务中心3,698,336.20 2,794,511.80 503,824.40 400,000.00      
  市计算机审计中心751,393.78 642,398.44 108,995.34       

 

2020年一般公共预算“三公”经费表 
部门名称:市审计局单位:元
项目2020年预算数
合计40000.00
1.因公出国(境)费用 
2.公务接待费40000.00
3.公务用车购置及运行维护费 
      其中:公务用车购置费 
            公务用车运行维护费 

 

2020年市级部门预算项目绩效目标表
部门名称:绍兴市审计局单位:元
单位编码单位名称(项目名称)资金安排一级指标明细指标指标值指标描述明细指标(个性)指标值(个性)指标描述(个性)
总计一般公共预算政府性基金专户资金其他资金
249市审计局            
  249001  市审计局本级            
     培训费182000.0022000.0000160000.00       
产出指标培训成果10个培训后评优的审计项目、后评估项目≥10个   
产出指标保障措施的完备性完备有明确的工作制度,能细化工作任务,分解工作职责,建立相关管理制度;针对培训的整体政策、时间和场地安排、组织方式有相关的保障机制。   
产出指标单位成本≤398元/人/天反映人均天均成本控制≤398元/人/天   
效益指标参加人员满意度 指标≥95%参加培训的人员中调查结果满意和较满意占培训人数的比率   
效益指标培训对象数量占应参加培训的人数80%培训覆盖率≥80%   
     设备购置99000.0099000.00000       
产出指标政府采购规范性规范按相关程序和计划规定对设备购置进行公开招标、订立合同、采购、安装和验收   
产出指标质量合格率≥95%购置质量合格的数量占购置总数量的比率。   
产出指标合同执行率≥95%合同执行部分占合同总数的比率   
效益指标使用人员满意度≥90%调查中使用人员满意和较较满意占调查总人数的比例   
效益指标设备使用率≥80%设备使用率=(实际使用设备数/购置设备总数)×100%   
     审计专项552000.00282000.0000270000.00       
产出指标项目审计数≥3个审计项目数量   
产出指标按时完成率≥80%按时完成(按审计项目规定的时间或合同规定时间)   
产出指标出具的审计报告数≥3个出具的审计报告数   
效益指标被领导批示专报等或获奖的审计项目数≥1个获奖的审计项目数或被领导批示的数量   
效益指标提出合理化审计意见或建议≥9个审计报告中提出的审计意见或建议   
效益指标整改到位率≥90%已经整改的项目占要求整改项目的比率   
     新建数据分析室484400.00000484400.00       
产出指标系统故障率≤10%系统出故障时间占总运行时间的比率(反向指标)。   
产出指标系统验收合格率≥90%系统验收合格的模块占系统总模块的比率。   
产出指标政府采购率≥80%实行政府采购的采购数量占采购总数量的比率。   
产出指标软/硬件采购数量≥2套采购软/硬件的数量是否达到计划要求。   
效益指标非正常停机率≤5%非正常停机次数占总停机次数的比率(反向指标)。   
效益指标数据共享率≥80%共享的数据容量占全部数据容量的比率。   
  249002  市审计发展服务中心            
     审计专项400000.00000400000.00       
产出指标撰写的审计信息、专报、审计提醒数量≥3个撰写的审计信息、专报、审计提醒数量   
产出指标出勤率≥98%协审人员参加审计项目现场工作出勤率(实际出勤天数/指定要求参加现场审计实施天数)   
效益指标审计发现问题数≥6个通过审计发现问题个数   
效益指标提出合理化审计意见和建议≥3条(根据项目总结资料等确定)向被审单位及上级部门等提出合理化审计意见和建议数   
效益指标任务分配执行率≥98%协审人员相关审计任务完成率(按审计实施方案指定的审计事项)   

 

 


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