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审计年鉴(2019卷)

发布日期:2020-05-07访问次数:信息来源:市审计局字号:[ ]


【绍兴市审计局】  2019年,绍兴市审计局共有编制41人,在编41人。内设办公室、法规和审理处、内部审计指导监督处、财政审计处、教科文审计处、农业农村和资源环境审计处、固定资产投资审计处、社会保障审计处、企业和金融审计处、经济责任审计处、行政事业和外资审计处、机关党总支。下属2个事业单位:绍兴市计算机审计中心、绍兴市审计发展服务中心,共有事业编制25人,在编19人。

【领导成员】

局长:潘旺明

副局长:王文伟 董学强 徐建华 宋伟江(1月-)

总审计师:沈大军

市经济责任审计工作联席会议办公室主任(副局长级):丁美玲

纪检组长:陈雪军

二级调研员:章朔风(1月-) 郭春敖

【审计成果】  2019年,绍兴审计机关完成审计调查项目147个,查出违规金额25201万元、损失浪费金额2028万元,审计发现非金额计量问题1912个。审计处理处罚金额36869万元,移送司法机关、纪检监察机关和有关部门处理事项101件、涉及135人。审计促进整改落实有关问题金额36962万元,审计后挽回(避免)损失4038万元,核减投资额888万元。审计提出建议613条,被采纳559条;促进被审计单位制定、完善规章制度100项;提交审计信息319篇,被批示、采用215篇。向社会公告审计结果81篇。

2019年,绍兴市柯桥区稽东镇原党委书记俞园娟、原镇长徐立峰任期经济责任审计项目、绍兴市越城区财政扶持乡村发展资金管理和使用情况专项审计调查项目获得省审计厅优秀审计项目表彰;杭绍台高速公路绍兴金华段工程项目预算执行情况审计项目获得省审计厅表彰审计项目表彰。

【重大政策措施贯彻落实跟踪审计】 出台《绍兴市2019年国家和省、市重大政策措施落实情况跟踪审计工作方案》,采取“+政策”审计模式,围绕服务稳企业稳增长、打好“三大攻坚战”、促进经济社会高质量发展、保障改善民生等领域,开展实施产业转型升级、经济高质量发展、城镇环境整治、乡村振兴政策落实情况等重大政策措施落实情况跟踪审计项目,推动政策落地见效、平稳运行。

【财政审计】 出台《2019年市级财政审计大格局工作方案》,采取“财政+”、“1+N+1”等方式,统筹市本级预算执行和决算(草案)情况、部门预算执行情况等“财政审计季”项目,高质量起草年度审计工作报告。

【经济责任审计】 出台《关于构建经济责任审计全覆盖平台的实施方案》,创新实施“1个审计主题+N个经责项目、1个调查项目+N个经责项目、1个审计对象+N个审计项目”审计新模式。融入干部大监督平台,首次采用“问题总体分析报告+主要问题清单”相结合方式向市委专题会议汇报年度领导干部经济责任审计情况。当年全市共实施经济责任审计项目63个,共对83名领导干部实施审计。

【固定资产投资审计】 组织实施各地保障性安居工程、城市轨道交通1号线工程、市群贤路改造工程、循环生态产业园(一期)再生资源发电厂等审计,规范工程建设程序,提高政府投资效益。

【民生审计】 组织市本级教育支出情况、东西部扶贫协作、市本级养老服务体系建设、市本级2018年度基本医疗保险定点医药机构协议管理情况等审计,重点关注民生政策落实情况,推进民生项目规范运行。

【信息化建设】 出台《2019年“科技强审”工程实施方案》,采取“数据分析先行、现场取证跟进”审计模式,试点开展市级部门预算大数据审计,实现对一级部门预算单位监督“全覆盖”。探索建立集计划管理、业务管理、质量管理和成果管理于一体的审计业务管理信息系统,实现数据库之间互联互通。出台《审计业务电子数据管理办法》,规范审计业务电子数据管理。

【内部审计】 加强内部审计社会化服务指导管理,编印内部审计实务操作指南和操作手册。加强国家审计与内部审计联动,将部门单位内审工作情况纳入领导干部经济责任审计评价内容。以机构改革为契机,推动部门单位加强内审机构设置。

【交办任务】 推进审计项目和组织方式“两统筹”,设立“1+3”年度审计项目统筹安排套表,整合实施不同类型项目。全面启动局机关及直属事业单位机构改革,优化审计工作职能。贯彻“基层减负年”各项部署,结合实际制定包括精简文件简报、统筹会议活动、提高审计效率等落实意见。

【相关工作】 推行审计项目“现场管理、案件线索、问题整改、成果汇总”四张清单等审计质量管控举措,编印《审计业务管理手册》,将审计项目评优实行全过程管理。提升审计整改工作层级,将审计整改纳入市委市政府对部门单位工作目标责任制考核,通过“负面清单制”形式推动审计发现问题整改落实。推行审计容错机制,明确满足审计“容错免责”的具体表现、认定要素、认定程序、结果运用方式。

 





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