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审计年鉴(2018卷)

发布日期:2019-04-18访问次数:信息来源:市审计局字号:[ ]


【绍兴市审计局】  2018年,绍兴市审计局共有编制35个,在编36人。内设办公室、内审指导处、法规(综合、审理、整改督查)处、经济责任审计处、财政审计处、金融经贸审计处、行政事业与外资运用审计处、投资审计处、农业和环资审计处、社保审计处、开发区审计处、机关党总支。下属3个事业单位:绍兴市政府投资项目审计中心、绍兴市计算机审计中心、绍兴市审计干部培训中心,共有事业编制18人,在编16人。

【领导成员】

党组书记、局长:潘旺明

党组副书记、市委审计委员会办公室专职副主任:王文伟(12月—)

党组成员、副局长:董学强(4月-)徐建华

总审计师:沈大军

党组成员(副局长级):章朔风

党组成员、市经济责任审计工作联席会议办公室主任(副局长级):丁美玲

调研员:郭春敖

副调研员:张仲芦(-3月)

【审计成果】  2018年,绍兴审计机关完成审计(专项审计调查)项目148个,查出违规金额91347万元、损失浪费金额1638万元,审计发现非金额计量问题2202个。审计处理处罚金额237626万元,移送司法机关、纪检监察机关和有关部门处理事项45件、涉及57人。审计促进整改落实有关问题金额203614万元,审计后挽回(避免)损失2839万元,核减投资额6748万元。审计提出建议697条,被采纳658条;推动被审计单位制定、完善规章制度44项;提交审计信息278篇,被批示、采用审计信息152篇。向社会公告审计结果93篇

2018年度,嵊州市机关事业单位房产管理使用情况专项审计调查项目获得审计署表彰审计项目、省审计厅优秀审计项目表彰。上虞区人民政府2016年度财政决算审计项目、丽水市被征地农民基本生活保障政策落实情况审计项目、绍兴文理学院原党委书记周达军及院长叶飞帆任期经济责任审计项目获得省审计厅优秀审计项目表彰,嵊州市养老服务业发展情况专项审计调查项目获得省审计厅表彰审计项目表彰。

【重大政策措施贯彻落实跟踪审计】 制订《绍兴市审计局关于推进政策跟踪审计平台建设的实施意见》《绍兴市2018年国家和省、市重大政策措施落实情况跟踪审计工作方案》,探索“+政策”审计模式,围绕“三大攻坚战”、“最多跑一次”改革、人才强省等重大改革、产业发展、转型升级政策重点,组织实施“最多跑一次”改革、社会救助政策落实情况等12个重大政策措施落实情况跟踪审计项目,推动政策落地,促进政令畅通。

【财政审计】 制订《绍兴市审计局关于构建财政审计大格局平台的实施意见》《2018年市级财政审计大格局工作方案》,通过“财政+”、“1+N”等方式,统筹审计资源和项目计划,聚焦资金保障、政策执行、权力运行,组织绍兴市财政局具体组织的2017年度预算执行情况审计、嵊州市人民政府2017年度财政决算审计、市本级预算绩效管理情况专项审计调查等审计项目。

【经济责任审计】 制订《绍兴市审计局关于构建经济责任审计全覆盖平台的实施方案》《绍兴市市级部门和单位内部管理领导干部经济责任审计实施办法(试行)》,拓展经济责任审计监督覆盖面;深化经济责任审计对象库建设,落实经济责任任前告知、年度报告、离任交接等制度,对领导干部履职情况进行常态化监督;当年全市共安排实施经济责任审计项目77个,共对109名领导干部实施审计。

【固定资产投资审计】 组织实施市本级、上虞区、嵊州市、新昌县等地2017年度保障性安居工程建设、杭绍台高速公路绍兴-金华段工程项目预算执行情况、绍兴市对口支援新疆建设资金和项目情况、市立医院一期建设工程项目预算执行情况、镜湖曲屯安置小区工程项目预算执行情况、市本级工程价款结算审计情况等审计项目,关注工程进度、质量、效益等状况。

【民生资金(项目)审计】 组织实施绍兴市人才经费管理使用情况、市人民医院2016至2017年度改革和运行情况、柯桥区土壤污染防治情况、市生态环境保护责任落实情况等审计或专项审计调查,在推动政策落地见效、提高民生资金绩效等方面揭示并解决问题。

【金融审计】 组织实施市本级产业基金投资业务情况、柯桥联合村镇银行服务“三农”及防范风险等专项审计调查,聚焦防控金融风险、提高金融机构及相关基金运营绩效,提出健全相关机制、提高运营水平、加大政策扶持、促进规范运行等审计建议。

【交办任务】 常态化开展落实中央八项规定精神“1+X”专项督查工作,落实审计发现问题线索移送和处置报备制度,派员参加省委巡视、市委巡察及补交党费使用管理情况等专项检查,参与省审计厅组织的政府债务专项审计。对2016年以来涉及扶贫领域腐败和作风问题线索进行专项督查,建立审计发现问题线索报告制度。

【信息化建设】 开展财政审计标准化数据质量验证试点,全面启用经济责任审计全覆盖管理系统,建成审计项目信息库、领导干部信息库、被审计单位信息库等三大基础数据库,实现领导干部经责审数据互通、信息互用。

【审计科研】 实施“‘八八战略’再深化、改革开放再出发”大调研活动,《如何推进审计全覆盖充分发挥审计在宏观管理中的作用》《加强乡镇(街道)内部审计指导和监督工作的思考》《关于推进经济责任审计全覆盖的实践与思考》等10余篇调研报告被《审计研究》《中国审计》《审计工作通讯》等采用,《实施乡村振兴战略背景下乡镇(街道)内部审计工作实践》一文入选全国审计系统80篇优秀调研文章。

【相关工作】 推动审计整改,对审计工作报告涉及问题明确整改时间表,实施整改挂销号制度,联合多部门开展审计整改联合督查。增强审计监督合力,与市纪委监委、检察院、国资委等部门联合印发关于建立协作配合机制的实施意见,就案件线索移送、日常办案协作、相关工作配合等进行全方位合作;在经责审领域,实施多部门统一建组、统一方案、统一实施、统一反馈、统一报告、统一督查为主要内容的领导干部“1+X”履职联审模式;在国企国资审计领域,推进以“国家审计引领、国资委内审牵头、国有企业内审实施”为核心的“两审计一监管”模式。注重审计成果开发运用,编制并发放面向行政事业、国有企业、乡镇(街道)、村居等各条线、各层面被审计对象的《领导干部经济责任审计知识读本》《领导干部履行经济责任重点风险防范清单》;推行“个性化描述+清单式汇报”方式汇报领导干部履责情况。

【内部审计】 出台内部审计工作指导员制度,面向部门、国企、高校、金融等系统开展内审分类指导。制订《国家审计与内部审计协同机制试点工作方案》,探索“清单指导”“行政指令”“联动审计”“履职联审”“渗透指导”“审训结合”六种协同模式,形成业务融合、资源共享、共促互补的工作格局。

【推进清廉审计建设】 出台“清廉审计”建设实施方案,开展廉洁风险点集中研判排查活动,汇总形成《绍兴市审计局廉洁风险防控清单》,明列15大类58个风险点及防控措施。

 





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