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审计年鉴(2017卷)

发布日期:2018-06-23访问次数:信息来源:市审计局字号:[ ]


绍兴审计年鉴(2017卷)

【绍兴市审计】  2017年,绍兴市审计局共有编制35个,在编35人。内设办公室、内审指导处、法规(综合、审理、整改督查)处、经济责任审计处、财政审计处、金融经贸审计处、行政事业与外资运用审计处、投资审计处、农业和环资审计处、社保审计处、开发区审计处、机关党总支。下属3个事业单位:绍兴市政府投资项目审计中心、绍兴市计算机审计中心、绍兴市审计干部培训中心,共有事业编制18人,在编15人。

【领导成员】

党组书记、局长:潘旺明

党组成员、副局长:施  彪(-11月)王文伟 徐建华(7月-)

总审计师:沈大军(7月-)

党组成员(副局长级):章朔风

党组成员、市经济责任审计工作联席会议办公室主任(副局长级):陈富根(-6月) 丁美玲(6月-)

调研员:郭春敖

副调研员:沈建辉  张仲芦(3月-)

【审计成果】  2017年,绍兴审计机关完成审计单位172个,其中审计项目152个,专项审计调查项目20个。查出主要问题金额376939万元,其中违规金额4280万元、损失浪费金额380万元、管理不规范金额372276万元;审计发现非金额计量问题2047个;损益(收支)不实金额44329万元;出具审计报告和专项审计调查报告261篇,被批示、采用9篇。审计处理处罚金额37229万元,其中应上缴财政1739万元、应减少财政拨款或补贴1719万元、应归还原渠道资金1300万元、应缴纳其他资金449万元、应调账处理金额32020万元;移送司法机关、纪检监察机关和有关部门处理事项36件,移送处理人员18人,移送处理金额4017万元。审计促进整改落实有关问题金额37158万元;审计后挽回(避免)损失1923万元;核减投资额3894万元;移送处理落实事项2件。审计提出建议610条,被采纳541条;推动被审计单位制定整改措施543项;提交审计信息107篇,被批示、采用62篇。向社会公告审计结果69篇。

2017年度,绍兴市审计局被浙江省审计厅评为年度内审工作考核优秀单位。绍兴市医疗保险基金审计、2014至2015年绍兴市本级河道运行管护情况专项审计调查、诸暨市白塔湖生态湿地保护工作领导小组办公室原主任吴建人任期经济责任审计等3个项目被浙江省审计厅评为表彰项目。

【国家重大政策措施贯彻落实跟踪审计】 组织实施“最多跑一次”改革政策落实情况、绍兴市企业去产能政策落实情况、推进实体经济健康发展政策落实情况、上虞区现代农业园区建设情况等专项审计调查,重点把握政策制定、政策协调、政策落实等重要环节,及时发现并揭示政策执行中存在的问题并推动解决,促进政策落地生根。

【财政审计】 组织市本级2016年度财政预算执行和其他财政收支情况审计、上虞区人民政府2016年度财政决算审计、斗门镇人民政府2016年度财政决算和其他财政收支情况审计。推行“1+N”模式,在开展财政“同级审”的同时,同步实施财政专户清理规范情况、地方政府债券置换存量债务情况、非税收入征管情况等专题审计,重点关注财税体制改革深化、财政金融风险防控等内容。

【经济责任审计】 全市共对124名党政主要领导干部、企事业单位主要负责人开展经济责任审计,紧盯重大决策部署落实情况,揭露领导干部权力运行过程中的不作为、慢作为、乱作为等问题,全年共查出违规资金2103.16万元、管理不规范资金7.79亿元,移送处理事项12件,移送处理人员7人,提出审计建议364条。深化项目实施,实施审计方案集体会商制度,推行“年度集中进点+项目分别进点”双进点制度,实行审前公告制度,细化审计质量检查和评优办法。紧盯权力运行,落实领导干部经济责任任前告知制度、领导干部经济责任年度报告制度,深化领导干部离任交接制度,增加重大事项和干部选拔任用情况交接,诸暨市、嵊州市等地探索实行党政部门、乡镇(街道)中层关键岗位干部离任经济事项交接制度。

【农业与资源环保审计】  组织实施矿产资源开发利用环境影响情况、《绍兴市大气污染防治条例》《绍兴市水资源保护条例》贯彻落实情况、钦寸水库水资源保护和开发利用情况等3个生态环境和自然资源类审计项目,密切关注地方环境保护相关条例实施效果,各类资源开发、利用、环保等政策落实情况。

【固定资产投资审计】 组织市本级、柯桥区、诸暨市2016年度城镇保障性安居工程、新疆阿瓦提县妇幼保健院及鲁迅小学等项目竣工决算审计、袍江两湖区域道路、科技园及景观工程、滨海新城医疗器械科技产业园一期项目预算执行情况等审计项目,密切关注工程进度、质量、效益等状况。推进投资审计转型,明确自2017年7月1日起,审计部门不再受理新的项目工程价款结算审核业务。

【民生资金(项目)审计】 聚焦人民群众关注的热点、难点问题和领域,组织实施被征地农民基本生活保障政策跟踪审计、机关事业单位房产管理使用情况专项审计调查、诸暨市慈善总会2016年度捐赠款物和财务收支情况审计、嵊州市养老服务业发展情况专项审计调查等项目,关注公共资金的管理使用情况、民生政策落实情况以及相关项目推进情况,推动政府民生事业的健康有序发展。

【专项资金审计】 组织市本级基本公共文化服务资金、越城区控违拆违专项整治资金、越城区全域环境(含一户多宅)整治专项资金、新昌县美丽乡村建设资金管理使用情况等专项审计调查,重点关注相关政策、制度落实情况,资金运行、管理情况及成效,推动专项资金规范有效使用。

【交办任务】 落实中央八项规定精神“1+X”专项督查工作部署,制订相关实施意见,建立审计必查与专项检查相结合制度、落实问题线索移送和处置报备制度,在审计项目实施过程中对违反中央八项规定精神的重点领域和重点环节采取集中力量重点突破、查深查透。做好“河长制”“湖长制”工作联系及上虞区盖北镇剿灭劣V类水挂联工作,推动当地治水工作通过省、市、区三级治水办考核验收。派员参加省委巡视、市委巡查及市纪委办案等有关工作,发挥审计专业监督优势。

【信息化建设】 深化信息化制度建设,出台《2017年全市审计信息化工作的实施意见》《2017年度信息化考核内容和计分标准》《计算机网络和数据信息安全管理办法》,建立大数据审计应用推进激励和倒逼机制。推动大数据审计,确定以保障房安居工程审计、被征地农民基本生活保障政策跟踪审计等8个年度大数据项目,进一步推进审计整改督查系统应用,实现所有审计问题挂销号。推进系统开发应用,完善审计对象库管理、审计地方法规库和成果管理系统。

【审计科研】 深入开展“研究式审计”创建活动,按要求组织科研立项、实施、结项,2016-2017年度,全市审计系统共有4个科研项目结项,共有2篇文章被省审计厅评为优秀审计论文、优秀调研文章。围绕新时代审计工作新要求、新方向,采取市县联动的方式,组织开展如何优化统筹审计人力资源配置的问题、如何构建审计成果应用长效机制的问题等11个重点课题的理论研究,注重审计工作普遍性、规律性、趋势性的研究提炼。围绕推进“清廉浙江”建设,组织开展全市审计机关清廉审计大调研活动,全面了解市县审计机关相关经验做法、问题不足及对策建议。

【相关工作】 拓宽审计监督视角,丰富充实《领导干部履行经济责任重点风险防范清单》,面向审计对象实行全覆盖发放,实现事后监督向事前提醒转变。拓展审计监督成果,创新编制《经济责任审计主要问题清单》,采取“清单式汇报+个性化描述”方式反映领导干部履责的综合情况,为纪检、组织等部门启动干部问责程序提供参考依据。深化领导干部自然资源资产离任审计试点,全市共安排自然资源资产审计试点项目5个,编制完成土地、林业、水以及乡镇自然资源资产离任审计内容与方法。

【内部审计】 加强市级部门内审工作的联系、指导与管理,落实审计局领导联系若干个内审联系点制度;深化内审分类指导管理模式,采取市、县两级同步推进的方法,市级层面重点培育教育、国资等内审典型,县级层面着力培育乡镇街道、金融系统、民营企业等内审典型,成功召开乡镇内审典型现场推进会;探索国家审计与内部审计联动模式,建立审计资源共享和成果利用等机制。

【“审计改革深化年”活动】 出台《绍兴市审计局“深化审计体制改革年”活动实施方案》,围绕班子队伍建设、机构人员管理、重大事项报告、审计计划管理等主要环节,提出并实施10项具体活动举措。推动市委组织部出台《市县审计机关领导干部选拔任用配合工作操作规程》,明确并细化县级审计机关班子选拔任用有关操作程序;建立并落实审计项目计划统筹管理及上报机制、审计工作报告审核制度等改革配套制度,有效退出管理性事务;柯桥区明确审计局作为体制改革部门不参加机关部门岗位目标责任制考核,确保依法独立行驶审计监督职权,作为改革事项纳入2017年度全省审计“十大事件”。 

 





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